Как не потерять НДС при возврате товара, если договор закрывает другой контрагент?
Здравствуйте, коллеги.
Очень не хочу терять НДС.
Помогите, посоветуйте, как его не потерять.
У нас есть давнишний дебитор, который объявил о своей ликвидации.
Назовем его А.
Есть клиент В - ИП.
В принял на себя обязательства по договорам А.
Уже примерно полгода В платит, закрывает постепенно долги А.
Но вот наконец 😉 должник А еще и товар решил вернуть, причем, товар опять же придет от В.
Обычно, если нам возвращает товар плательщик НДС, требуем с/ф, если не плательщик, делаем корректировку реализации, НДС не теряем.
А сейчас как нам быть?
А - плательщик НДС, а В - нет.
Логично сделать корректировку при поступлении товара от В, но отгружали то мы А....
Есть соглашение о переводе долга между А и В и нами, мы кредиторы.
Очень не хочу терять НДС.
Помогите, посоветуйте, как его не потерять.
У нас есть давнишний дебитор, который объявил о своей ликвидации.
Назовем его А.
Есть клиент В - ИП.
В принял на себя обязательства по договорам А.
Уже примерно полгода В платит, закрывает постепенно долги А.
Но вот наконец 😉 должник А еще и товар решил вернуть, причем, товар опять же придет от В.
Обычно, если нам возвращает товар плательщик НДС, требуем с/ф, если не плательщик, делаем корректировку реализации, НДС не теряем.
А сейчас как нам быть?
А - плательщик НДС, а В - нет.
Логично сделать корректировку при поступлении товара от В, но отгружали то мы А....
Есть соглашение о переводе долга между А и В и нами, мы кредиторы.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Есть соглашение о переводе долга между А и В и нами, мы кредиторы.Если есть такое соглашение, то все обязательства А переходят к В.
Вы можете просто "переименовать" должника. Или перенести все долги А на аналитический код для В.
Хотя, наверное, правильнее всё сохранять на аналитическом коде для "А", а при оплате от "В" делать взаимозачет...
По крайней мере до окончательной ликвидации "А".
Потому, что пнри передаче долга за этот длг отвечают солидарно оба должника - и старый, и новый...
Возврат товара по факту от В. Т.е. от покупателя без НДС.
Оформляйте корректировочный счет-фактуру...
А вот тут возникает еще одна проблема - первичный счет-фактура выписан на "А". Значит, и корректировочный счет-фактуру тоже надо выписывать на "А"...
Значит, оформляйте возврат от "В", который действует в интересах "А", а корректировочный счет-фактуру оформляйте на "А"...
Так не потеряете НДС...
Успехов! -
Александр Бениаминович, здравствуйте, спасибо огромное просто 💐.
Что то сомнения меня одолели...😓 уж очень большая сумма НДС.
А так все логично, с Вашей помощью.
Кстати, в соглашении о переводе долга есть пункт про передачу товара.
Без подробностей, правда, просто товар по договору.... на сумму.....
